КОНТРОЛЬ И НАДЁЖНОСТЬ
Что показывает зрелость поставщика
Для крупного заказчика важна поставочная дисциплина: права, подтверждения, аудит, источники данных, документация и сопровождение.
Область
Вопрос заказчика
Ответ ГРАФ
Права
Кто может запускать сценарий
Роли, зоны доступа, ограничения по компании, процессу и типу операции.
Подтверждения
Где нужен человек
Критичные действия остаются на подтверждении: деньги, проводки, отправки, статусы и внешние документы.
Источник
На что опираются продукты
ERP/CRM, документы, корпоративная база знаний, проектные материалы и история взаимодействий.
Аудит
Что можно проверить
Запрос, решение, действие, блокировка, подтверждение, ответственный и источник.
Сопровождение
Как развивается контур
Регламент изменений, список разрешённых операций, тестовая среда, поддержка и отчётность.